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中央水库移民扶持基金绩效自评报告

中央水库移民扶持基金绩效自评报告

 
一、基本情况
 
(一)中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。
 
20xx年中央下达我县大中型水库移民后期扶持基金预算为1342.5万元(其中直补资金为229.5万元、基础设施及美丽家园项目扶持资金为1101万元, 20xx年后期扶持政策实施工作专项补助经费12万元),绩效目标任务1342.5万元。
 
(二)省级分解下达预算和绩效目标情况。
 
1.资金分配。
 
20xx年分解下达我县中央大中型水库移民后期扶持基金预算为1342.5万元,按照上级下达投资预算文件要求,其中用于直补资金为229.5万元、基础设施及美丽家园项目扶持资金为1101万元、后期扶持政策实施工作专项补助经费12万元。
 
2.绩效目标。
 
(1)目标1:完成4个季度后期扶持资金发放任务,发放资金229.5万元。
 
 (2)目标2:完成水库移民村屯道路、码头及新村建设等58个项目建设。
 
(三)项目管理情况。
 
1.组织实施。
 
本项目在年度计划上报前及开工前,在项目建设内容、总投资等所在地移民村进行公示,项目招投标采取公开招议标方式进行。在项目实施上按照区市相关规定,根据所属行业的规定,严格移民项目建设的市场准入,邀请具有相应资质的监理单位对项目进行监督,业务股室不定期的对项目进行督查,确保项目按时按质的完成。
 
2.资金安全。
 
对于项目资金的管理,我县严格按照《xxx大中型水库移民基础设施建设工程指挥部关于印发xxxxxxxxx大中型水库移民基础设施建设工程专项资金使用管理办法的通知》(x移基指发〔2009〕1号)和《xxxxxxxxx大中型水库移民后期扶持结余资金使用管理暂行办法实施细则》(x财农〔2014〕6号)等文件精神,加强对项目建设的招投标、项目施工、项目竣工验收等各个关键环节资金的管理,坚持按工程进度划拨工程款,杜绝项目专项资金的截留、挪作它用等违规行为,打造廉政工程。
 
3.监督检查。
 
每年配合xxx移民局、县财政局、县纪委和县审计局等有关部门开展审计检查和稽察等工作,做好资金支出和项目的监督管理工作。
 
4.信息统计。
 
按照上级要求做好大中型水利枢纽和水电工程移民统计工作,做到数据准确无误。
 
5.绩效管理。
 
做好绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程,绩效管理的目的是持续提升个人、部门和组织的绩效。
 
二、绩效自评工作开展情况
 
(一)前期准备。
 
由综合股牵头开展评价,相关业务科室参与,为评价提供工作指导和具体安排。
 
(二)组织过程。
 
我局参与本次绩效评价的有58个项目和直补资金发放229.5万元,项目组织实施到位,资金发放全部完成,资金使用和效果达到了预期的经济效益和社会效益。
 
(三)分析评价。
 
此次中央大型水库移民后期扶持专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手,各责任股室都非常重视,我局根据资金发放情况及项目分布,细化工作责任,确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。
 
三、绩效目标实现情况分析
 
(一)资金情况分析。
 
1.资金到位情况分析。
 
20xx年我县中央大中型水库移民后期扶持基金总额为1342.5万元,目前资金已全部到位。
 
2.资金执行情况分析。
 
20xx年我县需拨付中央大中型水库移民后期扶持基金总额为1342.5万元。到20xx年12月底,大中型水库移民后期扶持直补资金229.5万元已全部拨付到移民群众农村商业银行存折帐户,项目资金已拨付182.45万元,占支付的16.6%。
 
3.资金管理情况分析。
 
我县大中型水库移民后期扶持资金严格按程序进行管理,其发放流程为:(1)xxx财政厅每季度下达后期扶持资金到县财政局;(2)县移民申请县财政划拨资金;(3)县财政局将后期扶持资金存入移民局零余额帐户;(4)县水库移民局申请划拨资金到县农村商业银行的移民局代发户,并提供发放清册;(5)县农村商业银行根据县移民局提供的移民清册将后期扶持资金将后期扶持资金发放到移民个人账户或村民小组集体帐户。
 
同时健立建全了项目财务管理制度,项目资金按照合同要求按项目进度进行拨付,资金做到专款专用,拨付到位,无挪用和截留现象。
 
(二)绩效指标完成情况分析。
 
1.产出指标完成情况分析。
 
(1)完成数量。
 
全年完成资金资金直补金额229.5万元,直补受益移民3825人,建设移民村屯码头17座,移民村屯道路7.08公里等。
 
(2)完成质量。
 
大中型水库移民后期扶持直补资金按程序发放到移民个人账户,无挪用和截留现象,发放率100%。项目资金按工程进度进行拨付,资金做到专款专用,拨付到位,无挪用和截留现象。
 
(3)实施进度。
 
直补资金按季度发放,到20xx年12月底资金全部发放到移民群众手中,资金支出率100%。基础设施项目工程到20xx年8月底已完工24个项目,项目资金按照工程进度进行发放,资金拨付率16.67%。
 
(4)成本节约情况。
 
项目资金拨付到位,成本预算合理,直补资金使用规范,全部用于移民群众生产生活补助。
 
2.效益指标完成情况分析。
 
(1)经济效益分析。
 
直补资金发放涉及及全县移民群众3825人,每人每年发放600元,用于移民生产生活补助,改善移民群众生活质量。
 
项目实施改善了移民群众生产生活行路难、饮水不安全等实际问题,受益移民群众18994人。
 
(2)社会效益分析。
 
直补资金发放涉及全县7个乡(镇)30个村委会125个村民小组,每人每年发放600元,提高生产生活水平;项目实施改善了移民群众生产生活行路难、饮水不安全等实际问题,促进库区经济发展、社会稳定。
 
(3)生态效益分析。
 
无此项。
 
3.满意度指标完成情况分析。
 
后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平,项目的实施解决了移民群众生产生活实际困难,提高了移民群众生活水平,提高了库区社会经济发展,群众满意度为100%。
 
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
 
一是要高度重视,要认真学习领会国家政策精神;
 
二是严格按照相关程序核减好每年的死亡人口,并进行死亡人口公示及发放人员公示,保障补贴资金发放的公平、公正、公开、透明;
 
三是做好宣传工作,提高水库移民对该项补贴资金的认知度,发挥群众的监督作用。
 
四是及时足额拨付,根据xxx财政厅下达资金时间,每季度下达后20天内及时足额发放,不滞留。
 
五、综合评价结论
 
我县20xx年大中型水库移民后期扶持直补资金及项目资金,资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范,严格执行资金管理,做到专款专用,严格执行公示制度,不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况,直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户。项目实施总体情况良好,自评分91分。
 
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
 
1、建议提高库区移民补助资金,改善移民群众生活水平。
 
2、建议通过绩效评价试点工作,总结经验,完善评价措施和方法。
 
七、对绩效评价结果应用和公开的考虑
 
自评结果将公开于政府信息公开网站。
 
八、其他需要说明的问题
 

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